شیراز صبا

نرم افزار حسابداری صبا

خانه سوالات متداول

سوالات متداول برنامه و رفع خطا های آن

طریقه فارسی کردن ویندوز
از منوی start گزینه control panel را انتخاب .
بروی گزینه region and language کیلک کرده
keyboard and language
change keyboard
را انتخاب وبعد persian را ضافه کنید

اندازه فونت کامپیوتر روی دسکتاپ راست کلیک کرده انتخاب personalize بعد display adjust resolution مقدار بالاتراندازه فونت کوچکترمیگردد
طریقه فارسی کردن اعداد از منوی start گزینه control panel را انتخاب . بروی گزینه region and language کیلک کرده تب formats سپس additional settings را انتخاب ازاخرین گزینه use native digits کلید national را تعیین نماییدکانتکت
طریقه فارسی کردن اعداد در ویندوز xp از منوی start گزینه control panel را انتخاب . بر روی رژیونال اند لنگوج اپشن کلیک کرده تب رژیونال اپشن customize farsi
اصلاح اتوماتیک فرمت تاریخ ابتدا باید control panel گزینه regional and language opthions را انتخاب کرده آبشن فرمت تاریخ را بر روی حالت 00/00/0000 قرار دهید
چرا هنگام ایجاد دوره مالی جدید دچارمشکل میشویم؟ حساب باز است موجودی کالای منفی و جود دارد وقتی تغیر دروه داده اید و میخواهید سند بزنید پیغام میدهد
امکان ثبت سند جدید در این دوره وجود ندارد دوره ها تنظیمات فعالسازی دوره ها و دوره جدید را فعال نمایید نکته :هنگام تغیر دوره مالی شیف و اسکیپ را بزنید تا کادر مربوطه باز گردد و از برنامه خارج نشود
چرا مانده کاردکس کالا با موجودی کالا مغایرت دارد؟ اگر فاکتوری باز باشد که همان کالا در ان باشد و هنوز ثبت نشده و یا دلیل آن ثبت سند به تاریخ آ ینده میباشد میبایست تاریخ سند به روز اصلاح گردد
چون اول باید واحد جدید تعریف نماید
چرا موقع ثبت مبلغ حواله بجای اعمال در بانک در حساب صندوق اعمال میگردد زیرادرسند حسابداری هنگام ثبت مبلغ بجای بانک گزینه صندوق انتخاب شده است البته این مورد ممکن است در ورژن 6 رخ دهد و مربط به خطای کاربر میباشد
از قسمت کالا گزارش کلی خرید فروش کالا تعیین تاریخ و طرف حساب و نوع فاکتور
دوره ها و تنظیمات بعد فعال سازی دوره ها سپس بلی را انتخاب کنید
چگونه متن پایین فاکتور چاپ گردد (در صورت خرید نقدی از..تخفیف بگیرید) ورود اطلاعت پایه -توضیحات فاکتور-تعیین درصد تخفیف نکته:اول دوره ها تنظیمات-تنظیمات کلی-چاپ توضیحات فاکتور فروش تیک بزنید
میباست اول فاکتور خرید و اقلام دران مشخص و بسته شود تا حساب بهم نریزد

میبایست از برنامه بیرون امده و دوباره اجرا کنند

بلافاصله بعد ازایجاد دوره جدید نمایان میشود همه را ok کرده وشروع کنید

چگونه در تاریخهای مشخص شده عملکرد و تسویه یک ویزیتوررا مشاهده کنیم درصورتیکه هنگام ورود کالا درصد ویزیتور مشخص شده است از منوی حساب اشخاص گزینه حسابهای قبل از قسمت کالا گزارش کلی خرید و فروش کالاسپس ثبت تاریخ بعدنام ویزیتور چکها سپس گزارش کلی چکها تعیین تاریخ نام ویزیتور و نوع گزارش گزارشها سپس گزارشهای ویزیتوربعد گزارش فاکتورتسویه نشده
درج نام مشتری متفرقه مشتری متفرقه زیاد است چگونه اسم انها در فاکتور ثبت و همچنین گزارش تهیه کنیم از حساب متفرقه هنگام ثبت نهایی فاکتور فروش نام دوم اسم مشتری را نوشته هنگام پرینت فاکتور به اسم او چاپ میشود جهت گزارش از منوی گزارش های جستجوی شرح ها سپس جستجو در شرح اسناد و انتخاب نوع شرح و نام دوم
برگشت از خرید یا مرجوعی خرید مانند فروش کالا اعمال میشود در مرحله اخر گزینه برگشت از خرید را انتخاب میکنیم

سند فروش میزنیم با تعداد منفی در صورت استفاده از بارکد خوان قبل از گرفتن بارکد کالا جلوی آن کلید ctrl را میفشاریم

c:\rty13\backup

برای اعمال مشاهده در کسر و اضافات فاکتور در فاکتور مشتری باید قبل از صدور فاکتور تعریف گردد

بازکردن حساب از قسمت کالاها اون کالای موردنظر راانتخاب و کلید کنترل f10

وقتی بارکد خوان صفرو ممیز اضافی وارد میکند یا عدد وارد میکنیم و تعداد وارد شده اضافه مینویسد control panel →region and language → font → additional setting → decimal sembol → میبایست صفرگردد

علت ان اینستکه ان تعداد کالا را در حین انبار گردانی تعریف کرده اند بنابراین در انبار جدید نمی اید

اینتر اولین تاریخ و مجددا اینتر اخرین تاریخ

نکته بکاپ بکاپ چنانچه از بیش یک pc استفاده میکنید که به سرور متصل میباشد نمیتوانید بکاپ بگیرید مگر انکه مسیر صحیح که همان مسیر در سرور است را وارد نمایید
اگر همزمان ترازو هم فعال باشد موقع استفاده ازبارکد خوان پیغام خطا میدهد
قسمت دوره ها تنظیمات سپس تنظیمات pc

میتوانددرصورت نصب برنامه های بابیلن یا هر نو دیکشنری دیگه هنگام استفاده برنامه دچار خطا میشود

بیش از یکنفر روی حساب شخص در حال انجام عملیات باشند یکی در حال تغییر سند و دیگری همزمان ثبت نماید

بستن صندوق و پیغام خطا چنانچه مبلغ گرفته شده بیشتر از فیش باشدقرمزمیشود و بسته نمی شود همچنین بدلیل انکه ثبت سند هر فیش وقت گیر است سیستم همه انها را اخر وقت باهم ویکجا ثبت میکند بنا براین ممکن است درایو پر باشد
شر کردن share از فایل یا فولدر properties گرفته و sharing و از کلید share مسیری که میخواهیدفایل به آن share شود را انتخاب و یا تایپ کنید بعد کلید advanced sharing سپس permission یا مجوزها را مشخص نمایید تعداد کاربران اجازه میدهد alloww this number of users شرح descripon
سند افتتاحیه مخصوص وارد کردن عدد موجودی کالای اول دوره اسناد دریافتنی و پرداختنی اسناد دریافتنی یا پرداختنی روی بدهکار یا بستانکار بودن شخص تاثیری ندارد فقط وارد حساب میشود

در هنگام چاپ سند مورد نظر ابتدا کلید shift سپس اینتر با کلید بلی انرا بصورت فایل متنی سیو کنید

مشکلات بارکد خوان : استفاده های بیجا باعث مشکلات درهمریختگی اطلاعات نمایش داده میشود جهت اصلاح در دفتر چه راهنما روی ریست فکتوری ، ریست فایل به تنظیمات اولیه باز میگردد
اسناد غیر نقدی انوعی از سند است که تنها دارای دو ردیف است ردیف اول آن یکی از حسابهای اشخاص و ردیف دوم آن یک هزینه یا یک در آمد است. اگر حساب یک شخص را باز کنید و در قسمت سند مالی یک سند غیر نقدی بدهکار و یا بستانکار ثبت کنید باید از قبل سرفصل حسابداری تفضیل مربوط به این قسمت را برای سیستم تعریف کرده باشید، به منظور تعریف این سرفصلها ابتدا به سرفصل تفضیل می آیید و کد کل را هزینه مشخص کنید و بعد یکی از معین های هزینه را انتخاب کنید .یک سر فصل را تعریف کرده و یک کد را به آن اختصاص دهید و تیک استفاده در سند غیر نقدی را بزنید تا زمانی که این سرفصل را در سیستم ثبت نکنید سیستم به شما اجازه ثبت اسناد غیر نقدی بستانکار را نمی دهد.
تعریف تفضیل تعریف خرید و فروش برگشت از خرید برگشت از فروش تخفیف خرید تخفیف فروش میبایست در این قسمت تعریف گردد کل: فروش ،معین :فروش ،کدهرچی پذیرفت سیستم ،تفضیل :فروش کل: خرید ،معین :خرید،کدتفضیل: هرچی قبول کرد سیتم ،تفضیل:خرید کل: برگشت از خرید ،معین :برگشت از خرید، تفضیل: برگشت از خرید کل: برگشت از فروش ،معین: برگشت از فروش ،کد : هرچی ،تفضیل: برگشت از فروش کل :تخفیفات خرید، معین : تخفیفات خرید ،تفضیل :تخفیفات خرید کل :تخفیفات فروش، معین : تخفیفات فروش ،تفضیل :تخفیفات : فروش فروش اقساطی: کد کل :درامد ،کد معین :درامد ، کد تفضیل :هر عددیکه سیستم پذیرفت ، شرح تفضیل : درامد سپس فقط دو کادر تبدیل پیش دارمد به درامد در فروش اقساطی و ثبت دیرکرد در فروش اقساطی را تیک زده و ثبت نمایید انگاه به ازای دو تیک ثبت شده دو بار در شرح تفضیل ثبت مینماییم یعنی درامد ، درامد، تبدیل پیش درامد و درامد، درامد، ثبت دیر کرد

ورود اطلاعات پایه -سرفصل های تفضیل -کد کل و کد معین و کد تفضیل را سود و زیان قرار داده و تیک مربوط را میزنیم

تاریخ: دراین کادر تاریخ روز به صورت پیش فرض برای شما نشان داده میشود در صورت لزوم میتوانید تاریخ را تغییر دهید

در صورت فروش به عنوان متفرقه ، اگر دوست دارید نام خریدار در بالای فاکتور فروش چاپ شود می توانید نام او را در این قسمت وارد نمایید.

کلید ctrl و f1 اطلاعات این قسمت ظاهر می شود

شماره فروش اقساطی : اگر چک تضمینی مربوط به فروش اقساطی باشد اگر در این قسمت شماره فروش را وارد کنید مشخصات چک را نمایش میدهد

حسابهای اشخاص سپس بازگشت حساب

درصد ویزیتور در صورتی که بخشی از فروش شما توسط ویزیتورها صورت می گیرد در این آیتم (فروش) می توانید مشخص کنید که چه درصدی از مبلغ فروش باید به ویزیتور تعلق گیرد.
منوی حسابداری سندی را حذف کنید برای حذف سند حساب شخص باید بسته باشد با زدن کلید بازسازی میتوانید مانده بانک را تصحیح کنید .

یک 1 – چک کردن دسترسی 2- بررسی تنظیمات کلی امکان تغییر اسناد به تعداد روزمشخص

با کلیدهای ctrl و shift، انبار مورد نظر را انتخاب نمایید

کلیدهای ctrl و f10 را بزنید، در صفحه کاردکس کلی سال، لیست کلیه معامله های آن کالا نشان داده می شود.

فاکتور مرجوعی خرید قابل ذکر است در این جا نیاز نیست قبل از وارد کردن تعداد علامن (-) را بگذارید   در صفحه تایید قیمت ، قیمت نهایی را تبدیل به قیمت آخرین خرید می کنید و کلید اینتر را بزنید در صفحه بستن فاکتور گزینه ای وجود دارد به نام نوع فاکتور کافی است فاکتور مرجوعی خرید را از این گزینه انتخاب کنید
چاپ لیست کالا منوی حسابها قبل لیستی از کالاهای معامله شده با شخص مورد نظر ابتدا بایستی کلید چاپ لیست کالارا انتخاب کنید و سپس بر روی اولین سند و آخرین سند کلید اینتر را بزنید

غیرنقدی: ازاین گزینه برای اعمال تخفیف استفاده میشود

انتقال سند سندی را به اشتباه در حساب شخص دیگرثبت کرده ابتدا شماره سند مربوطه سپس شماره حساب شخص اشتباه در اخر شماره حساب شخصی را وارد میکنید که میخواهید سند برایش منتقل شود در قسمت شرح سند، نام شخصی که سند به اشتباه واردحسابش شده بود نوشته می شود.

شما با استفاده از این آیتم میتوانید جمع فروش و خرید و موجودی فعلی هر کالارا بین دو تاریخ مشخص مشاهده کنید.

لیست ورود و خروج کالا در مجموعه را مشاهده کنید

لیست تمامی فاکتور های خرید , فروش ؛ مرجوعی خرید و مرجوعی فروش در روز جاری

ثبت حواله انبار یک انبار را به عنوان ارسال کننده کالا و یک انبار دیگر را به عنوان دریافت کننده کالا مشخص کنید. تعداد از موجودی انبار مبدا کسر و به موجودی انبار مقصد اضافه می شود.
کپی و تبدیل فاکتور فاکتور فروش را کپی کنید و به عنوان فاکتور خرید ثبت کنید اگر شما فاکتور خرید را به فاکتور فروش تبدیل کنید قیمت فروش به عنوان قیمت خرید کالاها ثبت می شود
در قسمت باز کردن حساب موجودی واقعی حساب کا لا را میتوانید مشاهده نمایید و در مورد برنامه صندوق موقع بستن صندوق متوانید مشاهده نمایید

حساب شخص باید بسته باشد

توضیحات فاکتور 1توضیحات فاکتورو زدن تیک چاپ توضیحات انتهای فاکتور متن انتهای فاکتوریادداشت ثابت جهت چاپ پایین فاکتور مثل عید مبارک استفاده ازمتن فاکتور مرحله اخر فروش وزدن تیک چاپ یادداشت فاکتور
لیست ویزیتوری ازقسمت کالاها قیمتها بر مبنای همان روز در لیست ثبت میشود و لیست انتخابی بدون تغییر درو بر مبنای همانقیمت در سیستم نگهداری میشود بدهیست درلیست جدید ممکن است قیمتها عوض شودو بر مبنای قیمت جدید وارده نمایش داده میشود

امکانات لیست ویزیتوری ازقسمت کالاها

تولید ازاد تبدیل کیلو به متر کالا را دو بار در سیستم تعریف میکنیم یک بار به کیلو و یکبارهم به متر در قسمت بالا کیلو وارد میکنیم و در کادر پایین محصول نهایی میشود متر سیستم عملیات محاسبه را انجام میدهد
سند افتتاحیه پیغام مکرر مربوط به ثبت سند قبل از تاریخ سند افتتاحیه را ه حل : ثبت تاریخ به 1/1 چک کردن تاریخ اسناد ثبت شده ممکن است به اشتباه قبل از تاریخ سند افتتاحیه ثبت شده باشد روش چک کردن : حسابداری جستجو و مشاهده اسناد تصحیح تاریخ
تغییر فونت در برنامه روی اسامی یا کالا ها در همه جای برنامه راست کلیک کرده و تغیر دلخواه را انجام میدهیم
مشکلات در شبکه یکیش اسم و میتونه ببینه یکی دیگه نه مشکل در تایپ حروف ک ی با نصب برنامه مربوطه مشکل حل میشود
کسر مبلغ چک پرداختی بیش از دو باراز بانک علت آن ثبت یک چک بیش از یکبار میباشد مثلا ثبت هم در سند افتتاحیه وهم در حساب شخص
جهت ویرایش f9 بستگی دارد اطلاعات کجای برنامه ثبت شده باشد قسمت چکها سندمالی وغیره
پیغام ،قفل تشخیص داده نشد اول فلش را دریک پرت دیگر کیس امتحان کرده اگر باز هم پیغام خطا داد فلش سوخته باید شرکت تعویض نمایند
وقتی بانک موجودی را درست نشان نمیدهد هنگام تصحیح حساب وانتقال بین بانکها ، موجودی را درست نشان نمیدهد از قسمت بانکها وصندوق ، بانکها را انتخاب و کلید باز سازی را میزنیم
اندازه فونت کامپیوتر روی دسکتاپ راست کلیک کرده انتخاب personalize بعد display adjust resolution مقدار بالاتراندازه فونت کوچکترمیگردد
تهیه پیش فاکتور در حساب جهت چاپ پیش فاکتور تعیین فاکتور f5 f سپس 3
تخفیفات فروش کرایه فاکتورو… از منوی حسابداری مرور سرفصل های حسابداری
و پیغام میدهد حساب در حال تغییر میتوان فاکتور ها را ویرایش نمود ولی نمیتوان تمام اقلام فاکتور را حذف کرد و حساب بسته نمیشود
پنهان شدن لیست خریدوقیمت خرید در فاکتور فروش روی کالا اینتر کرده و در این قسمت 12f را بزنید جهت مشاهده مجدد در همین قسمت مجددا کلید رابزنید
جهت عملکرد(سود یا زیان) روزانه حسابها (خرید و فروش) گزارشات بعد گزارش های کلی سپس عملکرد پس از تعیین تاریخ کلید محاسبه سود سود خالص=سود حاصل از فروش +تخفیف خرید-تخفیف فروش-ضایعات-جمع هزینه نکته زمان استفاده از محاسبه سود بهتر است هیچ حسابی تغییر نکند
مشاهده تعیین قیمت کالا پس از تعیین درصد خرید و کالای جایزه گزارشات سپس گزارش های کالا گزارش بررسی قیمتها
در نظرگرفتن بیش از یک عدد جهت تخفیف نکته : وقتی در یک فاکتور خرید بابت هر عملیات یک در صد متفاوت تخفیف گرفته اید تمام درصد ها را با هم جمع و بخش بر کل قیمت خرید کرده و یک درصد بصورت میانگین بدست میاید که انرا در نظر میگیریم جهت ثبت تخفیف فاکتور وارد میکنید
از گزارشات بعدگزارشات کلی سپس دسته بندی اسناد

برنامه حسابداری گزارشهای صندوق سپس روزهای قبل

جهت رفع این مشکل ابتدا یک سند مالی تک ریالی به حسابشان ثبت کنید

روی صفحه اصلی کلید شیت +8اف

برگرداندن ویرایش چک هر نوع عملیات مربوط به چک از چک ها ←ثبت اسناد چکهای دریافتنی←اسناد ثبت شده قبل کادر بالا چک را انتخاب کلید اف9 از کادر پایین چک را انتخاب و با کمک کلید ˂ چک را برگردانده و ذخیره یا اف2 را بزنید

تعریف کاربر صندوق در قسمت حسابداری عمل نمیکند

نکات مربوط به صندوق مکانیزه درصد تخفیف با تخفیف ریالی در محاسبات مربوط به دارایی فرق دارد چنانچه مبلغ فاکتوری به صورت در صدی کسر گردد محاسبه 9 درصد ارزش افزوده از مبلغ کسر شده محاسبه میشود ولی در مورد مبلغ ریالی اینگونه نیست
حذف گروه حساب در قسمت تعریف سر فصل معین وارد کردن سرفصل کل سپس انتخاب گروه حساب و زدن کلید حذف البته زمانی حذف میشود که به هیچ حسابی وصل نباشد
گزارشات ←گزارشهای حسابداری←گزارش معین به تفکیک تفضیل
جهت دیدن لیست کلیه چکها (گزارش چکها) shift _f3 جهت مشاهده لیست فاکتورهای خرید و فروش و مرجوعی ها پس از تعیین بازه زمانی کلید shift _f4 دسترسی سریع به لیست گزارش کلی خرید و فروش کلید shift_f5 دسترسی سریع به گزارش کلی عملکرد کلید shift_f6 دسترسی سریع به گزارش دسته بندی اسناد shift_f7 با داشتن شماره سند میتوانید از این قسمت عملیات مربوط به سند مورد نظر را مشاهده نمایید shift_f8
سیستم بطور اتوماتیک به تاریخ فروش ثبت میکند
تنظیم تاریخ های انقضا کالا تاریخ انقضاء در فاکتور خرید ثبت میشود اعلام سیستم جهت مانده تا تاریخ انقضا در قسمت معرفی کالا صورت میگیرد
گزارش سر جمع حسابها را میتوانید مشاهده نمایید
چاپ قیمت واحد بجای چاپ فی کل یعنی پس از فروش 2کارتن از کالایی قیمت یک کارتن چاپ شود نه2*فی کارتن تنظیمات کلی /انتخاب شکل فاکتور / تیک چاپ فی کل را برداشته و چاپ قیمت واحد را تیک میزنیم
تخفیف دسته جمعی کالا درفروش صندوق در ورژن جدید امکان دارد ورود اطلاعات پایه/توضیحات فاکتور/تعیین گروه کالا/پیش فرض درصد تخفیف تخفیف موردی کالا ها با در صد های مختلف کافیست تیک مربوط به ان را برداشته و عدد کناریش دستی وارد کنید
چاپ متن درصورت پرداخت نقدی ویا تعداد روزهای مشخص تخفیف ورود اطلاعات پایه/توضیحات فاکتور/تعیین گروه کالا/پیش فرض درصد تخفیف تخفیف موردی کالا ها با در صد های مختلف کافیست تیک مربوط به ان را برداشته و عدد کناریش دستی وارد کنید و تنظیمات کلی زدن تیک چاپ متن انتهای فاکتور
تخفیف در صندوق فروش فروشگاه جهت دادن تخفیف کلی کلید اف 4 وتخفیف جزعی در قسمت کادر تعداد میباشد
برخی مشکلات در صندوق نبودن اسامی اشتراکها بخاطر گروه حسابها میباشد که درحسابداری باید گروه حسابهای اشخاص باشد تغییر اسامی هم باید در قسمت حسابداری ویرایش شود.
در صورت باز بودن صندوق اگر فاکتور چاپ شده باشد دیگر امکان ویرایش نمیدهد در این صورت میبایست مرجوعی ثبت نمایید اگر صندوق را بسته باشد در قسمت حسابداری انجام میشود
صندوق فروشگاه گزارشات روز قبل را نمیاورد زیرا صتدوق هنوز بسته نشده است و یا صندوق را به تاریخ روز بعد بسته است
مشکل دربستن صندوق مربوط به یک فاکتور خاص کلید f1 را زده شماره فاکتور را پیدا کرده و اینتر نمایید سپس کلید f4 و قیمت را تصحیح نمایید گاهی درفاکتور هیچ اقلامی ثبت نشده است که میبایست یک قلم به ان اضافه کرد
مشکل در بکاپ ابتدا فلش را گذاشته بعد درایو مورد نظر را چک میکنیم درتنظیمات قرار میدهیم در درایو سی چک میکنیم وینرر اگزه نصب باشد نبود بعد در درایو سی یک نیو فولدر به اسم e:\rty13_backup\ تشکیل میدهیم تهیه نسخه پشتیبانی را زده بعد انتقال به فلش را میزنیم
ورود اطلاعات پایه قسمت لیست کالا روی موجودی اولین کالا صفر کلیک کرده سریالی پشت سر هم ردیف میشوند

بستگی به قیمت یک و سه دارد که به سیستم داده میشود

اختلاف بین قیمت روی جلد و قیمت مصرف کننده همان تخفیفی است که به مشتری می دهید قیمت (1) مصرف کننده و قیمت (3) روی جلد میباشد
گزارش فاکتورهای تسویه نشده مربوط به حسابداری پخش جهت گزارش گیری از فاکتورهای تسویه نشده گزارشات /گزارش ویزیتورها /گزارش فاکتورهای تسویه نشده ویزیتور بدون نام ویزیتور و دادن بازه زمانی لیست فاکتورهای تسویه نشده را می اورد
جهت ایجاد دوره مالی جدید علاوه بر بستن حسابها باید در قسمت صندوق صندوق را نیز ببندید
ورود اطلاعات پایه قسمت کالا در کادرمربوط به لیست کالا میتوانید روی کادر تعداد یکبار کلیک کنید به ترتیب سرت میشود اگر روی صفرکلیک کرده و مجددا روی تعداد کلیک کنیدتمام کالاها با موجودی صفر زیرهم قرار میگیرد
جهت ویرایش عدد بارکد کالا و انواع قیمت محصول استفاده میگردد.
چنانچه اقلام فاکتور ی را در حالت ویرایش حذف کنید سیستم فاکتوررا نمی بندد
وقتی بجای صندوق حساب شخص و اشتراکها بازمیشود هنگام اضافه نمودن کانتر جدید باید دقت کنید شماره حسابی که سیستم باز میکند را به صندوق اختصاص دهید حساب اشتراک مورد نظر را در حالت ویرایش به صندوق تغییر و اشتراک را دوباره تعریف و اقلام حسابش را منتقل نمایید .
تعریف یک نوع کالا با تنوع متفاوت ولی قیمت یکسان مثل رانی در کادر مربوط به بارکد کالا را جلو بارکد خوان گرفته و کد را ثبت میکند جهت تعریف یک نوع کالا با قیمت مختلف باید کالاهای جدید ثبت شود
چنانچه برنامه وینرر نصب باشد پس از تعیین مسیر فلش به طوراتوماتیک پشتیبان میگیرد .
انبار گردانی کالاها – انبارگردانی- انبارگردانی جدید سپس کالا ها را به ترتیب لیست خود سرچ و وارد نمایید . و د رپایان میتوانید لیست کالاهایی که در سیستم موجودی دارند و د رانبار صفرمیباشد را از طریق زدن تیک نمایش کالاهایی که موجودی دارند مشاهده کنید و روی کالا قرار گرفته اینتر نمایید کادر تعداد پیش فرض صفر است تا همگی صفر گردند و کالاهایی که نه در لیست شما قرار دارد و نه در سیستم اختلاف دارد را بوسیله کلیدکپی تعدادمحاسباتی در لیست اضافه نمایید
مشاهده مبلغ نقدی دریافت شده بابت فاکتور کالاها ← لیست فاکتورها همچنین چکهای دریافتی مربوط به فروش
مشکل آقای کشتکار چاپ فاکتور و تصحیح ردیف های اضافه آن تغییر اندازه نام کالا تغییر اندازه چاپ یادداشت کالا
وقتی حسابی را در قسمت قسط بندی مشاهده نمیکنید اول روی تب چک تضمینی کلیک سپس روی قسطبندی برگردید
روش راست کلیک کرده تیک ادرس کالا را بردارید
صندوق فروش شرط اینکه بارکدخوان جلوی جنس بگیرید وواردلیست کالاشود اینست که فکوس در قسمت کالا ها باشد مشتری را با اف هفت میشود عوض کرد
برنامه کنترل ترازو – منوی وسطی – پیست کالا روی نام کالا کلیک کنید و اینتر بزنید
برنامه پخش مشکلات و پیغام خطا در ثبت مربوط به ویزیتور به صورت زیر عمدتا تصحیح میشود حساب ویزیتور را باز کرده ومبلغ یک ریال ،سند مالی بدهکارش نمایید .
پیغام خطا هنگام پشتیبان گیری یا بکاپ گیری در مسیر فولدر صبا که معمولا درایو سی میباشد یک فولدر به اسم c:\rty13_backup تشکیل داده مجددا بکاپ بگیرید دو2 ویا winrar را یکبار از درایوسی حذف کرده و مجددا از روی سی دی برنامه صبا انرا نصب کنید هنگام ثبت در قسمت نصب انتخابی ویندوز در درایو سی نام winrar را حذف و کلمه saba را تایپ کنید مشکل برطرف میشود .

در قسمت تنظیمات پی سی –تنظیمات پرینت فاکتور -حاشیه پایین را عدد15انتخاب و ثبت کنید

هنگامیکه مشخصات چک را غلط وارد کرده اید باید مانند ویرایش فاکتور عمل کنید
چکهای واگذار شده به یک طرف حساب پس از درج نام مشتری و وارد کردن شماره سند كل چكهاي واگذار شده به يك طرف حساب مشخص كه شماره سند دريافت چك از يك شماره خاص بزرگتر است. توجه داشته باشيد كه شماره سند هميشه داراي ارزش عددي است يعني ميتواند 123 باشد ولي نمي تواند 2-123 باشد.
چكهايي كه در حال حاضر در بانكها برات داده شده است

كل چكهايي كه در حال حاضر در يك بانك مشخص برات داده شده است

گزارشات -گزارش های خاص-سود فاکتورها سود فروش در دوره مشخص به تفکیک شماره (فاکتور ، شماره حساب،تاریخ،کالا،شماره فاکتور برای شخص مشخص کالا برای شخص مشخص تاریخ برای شخص مشخص،شماره فاکتور برای کالای مشخص،شماره حساب برای کالای مشخص تاریخ برای کالای مشخص،شماره فاکتور ،شماره حساب ،و غیره نمايش سود حاصل از فروش ، دسته بندي شده بر اساس شماره فاكتور در دوره مشخص(گزارشهاي اين قسمت با جزئيات كامل نمايش داده ميشود )

خلاصه خرید بین دو تاریخ،لیست خرید بین دو تاریخ،جمع فاکتور خرید را نشان میدهد

لیست فروش،جمع فروش،خلاصه فروش،جمع فاکتورهای فروش بین دو تاریخ را نشان میدهد

جهت تصحیح ویزیتور یک سند در قسمت حسابداری – ارتیکل ساده -ویزیتوربدهکار -صندوق بستانکار به مبلغ یک ریال ثبت نمایید.

تعریف سرفصل حسابداری جهت ثبت بن در صندوق پرداخت بن ورود اطلاعات پایه -سرفصل های تفضیل -کل -اسناد در جریان وصول- معین اسناددر جریان وصول- تفضیل اسم سازمانی که میخواهید دست دیگران بن دهید صندوق یا بانک بدهکار–سازمان بن دار بستانکار
اگر خواستید یک اسم را دو بار وارد سیستم کرده به طوریکه اسم در اف 5 قابل مشاهده نباشد میبایست برای ان کل و معین و تفضیل تعریف نمایید مثلا سرفصل (دریافت تجاری)را در کل و معین وارد کرده و در شرح تفضیل نام مشتری را ثبت کنید . بدین ترتیب وقتی کلید باز کردن حساب یا اف 5 را میزنید این نام دیده نمیشود و جهت دیدین گزارشی از حساب دریافت تجاری بایددر قسمت حسابداری -خلاصه گردش حساب به تفکیک تفضیل -سر فصل کل – دریافت تجاری را انتخاب و از ان دریافت تجاری را مشاهده نمایید و گردش حساب مشتری را از حسابداری – مرورسرفصل های حسابداری -کادر نام سرفصل تنضیل مشاهده نمود
پس از ورود به حالت ویرایش فاکتور روی تخفیف کلید دیلت را بزنید
پیغام، این حساب در حال تغییر است! اقدام اول :بستن حساب از طریق f1 ، بررسی فاکتور خرید ،اگر نشد شماره حساب شخص را یادداشت نموده در قسمت حسابداری گزینه بازگشت حساب را انتخاب وشماره حساب شخص را وارد نمایید و سپسس کلید تایید را بفشارید تا حساب از حالت قفل خارج گردد
دسترسی به کلیدهای پایین کادر در برنامه مشخص شدن کلیدهای پایین صفحه هنگامیکه جهت زدن کلید ثبت و انصراف قادر به مشاهده کلید ها نیستید روی دکمه استارت ویندوز راست کلیک کرده و پراپرتی را زده و از منوی تسکبار سه گزینه مربوط به تسک بار اپرینس را تیک بزنید
وقتی پرینتر نصب نیست در قسمت صندوق پس از فشردن کلید اف3کادری می اورد که شامل کلید ذخیره و کنسل میباشد این به این خاطر است که پرینتر نصب نیست

تعریف تفضیل کل و معین درامدرا انتخاب کرده و تیک گزینه های روبرویی انهارا زده که در تفضیل انرا مینویسیم

نکته ثبت حداقل موجودی اخطار مثل چکها نمیدهد فقط در قسمت گزارشا ت گزارش کالا گزارش حداقل موجودی را متوان بصورت روزانه چک نماید
مربوط به باتری کامپیوتر
مشکل میتواند ویروسی شدن سیستم باشد و انتی ویروسی که کمک میکند کسپر استایل و نود 32 میباشد

در فاکتور فروش کلید ترکیبی شیفت +کنترل

مشکلات در تشکیل دوره مالی جدید بلا تکلیفی در سند انبارگردانی جدید با زدن کلیدثبت یا انصراف درست میشود ثبت سند افتتاحیه استفاده از کلید f1 و بستن فاکتورهای باز بستن صندوق
انبار ها در برنامه صندوق در برنامه ی صندوق فقط یک انبار نشان داده میشود و اجازه ی فروش از یک انبار را دارید در غیر این صورت برنامه باید شخصی سازی شود

نصب نبودن کریستالی ریپرت

موقع ثبت فاکتور نام ویزیتور میخواهد نکاتی که باید چک شود دوره ها و تنظیمات -تنظیمات کلی -تعریف اجباری ویزیتور تیک نداشته باشد اگر کادر بالا تیک نداشت چک کردن کالاهایی که هنگام تعریف انها در کادر مربوط به ویزیتور درصد تعیین شده باشد

باید به قسمت ورود اطلاعت پایه /تنظیم سر فصلهای تفضیل رفته و کلید ثبت را کلیک نماید

تیکت پشتیبانی ثبت کنید تا کارشناسان صبا در اسرع وقت رسیدگی نمایند